125
不合格单数
10.0%
不合格率
32
涉及子公司
📊 不合格原因分布
| 排名 | 不合格原因 | 出现次数 | 占比 | 涉及子公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 配件照片不清晰 | 45 | 36.0% | 28 家 |
| 2 | 价格超标 | 32 | 25.6% | 22 家 |
| 3 | 凭证不全 | 23 | 18.4% | 18 家 |
| 4 | 工单不匹配 | 15 | 12.0% | 12 家 |
| 5 | 超期核销 | 10 | 8.0% | 8 家 |
📋 不合格明细列表（125 条）
💡 说明：本表列出所有审核不合格的详细记录，可按子公司、审核人、不合格原因等维度筛选分析。
| 序号 | 子公司 | 报销单号 | 不合格原因 | 审核人 | 审核时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东分公司 | BX20260317001 | 配件照片不清晰 | 张三 | 2026-03-17 | 待整改 |
| 2 | 北京分公司 | BX20260317002 | 价格超标 | 李四 | 2026-03-17 | 已整改 |
| 3 | 上海分公司 | BX20260317003 | 凭证不全 | 王五 | 2026-03-16 | 待整改 |
| 4 | 深圳分公司 | BX20260316001 | 工单不匹配 | 赵六 | 2026-03-16 | 已整改 |
| 5 | 成都分公司 | BX20260316002 | 超期核销 | 钱七 | 2026-03-16 | 待整改 |
| 6 | 杭州分公司 | BX20260316003 | 配件照片不清晰 | 孙八 | 2026-03-16 | 待整改 |
| 7 | 武汉分公司 | BX20260315001 | 价格超标 | 周九 | 2026-03-15 | 已整改 |
| 8 | 南京分公司 | BX20260315002 | 凭证不全 | 吴十 | 2026-03-15 | 待整改 |
| 9 | 重庆分公司 | BX20260315003 | 配件照片不清晰 | 郑十一 | 2026-03-15 | 已整改 |
| 10 | 西安分公司 | BX20260314001 | 工单不匹配 | 王十二 | 2026-03-14 | 待整改 |
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显示 1-10 条，共 125 条记录 | 每页显示 10 条
💡 改进建议
| 问题类型 | 改进措施 | 责任人 | 完成时间 |
|---|---|---|---|
| 配件照片不清晰 | 1. 组织拍照规范培训 2. 提供拍照示例模板 3. 增加拍照质量 AI 检测 |
培训部 | 2026-03-25 |
| 价格超标 | 1. 更新配件限价表 2. 系统自动校验价格 3. 超标需提前审批 |
采购部 | 2026-03-22 |
| 凭证不全 | 1. 明确凭证清单 2. 系统强制校验 3. 提供凭证示例 |
财务部 | 2026-03-23 |